Hallo,
kannst du mir da sagen was da schief gelaufen ist?
Warum habe ich da die 10000?
Du hast eine Eingangsrechnung normal mit € 5.000 erfasst.
Bei einer Eingangsrechnung in Höhe von € 5.000,- ist es typischerweise so, dass man später € 5.000 zahlen muss.
Da der Geschäftspartner hier die FFG ist, gehe ich davon aus, dass es sich um eine Förderung handelt.
Das heißt, dass ihr nicht 5teur zahlen müsst sondern bekommt.
Daher muss die Rechnung nicht mit 5teur sondern mit -5teur erfasst werden.